روش اجرایی مدیریت ابزار ایزو

1ـ هدف :
    هدف از اجرای این روش اجرایی کسب اطمینان از تعریف، تعیین و اجرای اقدامات لازم در مراحل تکوین محصول است.
2ـ حوزه و دامنه کاربرد :
         ـ کلیه محصولات جدید شرکت
         ـ تغییرات عمده در محصول
         ـ وقفه بیش از 6 ماه در تولید قطعه
         ـ تغییرات عمده در فرآیند تولید
        - قطعاتی که این فاز را طی نکرده اند.            
3ـ شرح مسئولیت ها :
         مسئولیت مستقیم اجرای این روش اجرایی بر عهده مدیر مهندسی و گروه CFT می باشد.
         سایر مدیران موظف به همکاری در محدوده کاری خود می باشند.
4ـ تعاریف :
  گروه CFT شامل مدیر تضمین کیفیت، نماینده مدیریت و مدیر کارخانه و سایر افرادی که به تشخیص این گروه جهت انجام پروژه مورد نیاز می باشند است.
5ـ شرح روش :
          کنترل فرآیند تکوین محصول، شامل نظارت و کنترل بر سه مرحلة زیر می باشد :
        5ـ1 درک و تحلیل نیاز
        5ـ1ـ1 دریافت نقشه ها و مدارک فنی از مشتری توسط مدیر بازرگانی.
        5ـ1ـ2 بررسی و کسب اطمینان از کامل بودن نقشه ها و مدارک فنی توسط گروه CFT .
        5ـ1ـ3 درک ویژگی های فنی محصول
         ـ مطالعه، بررسی و تجزیه و تحلیل نقشه ها و مدارک فنی توسط گروه CFT.
         ـ مطالعه شرایط محیطی.
         ـ بررسی مسائل مونتاژ و دمونتاژ.
- طرح های بسته بندی
        ‌ ـ‌ بررسی سوابق مشکلات کیفی قطعات مشابه در خط تولید.
5ـ1ـ4 تهیه لیست اولیه مشخصات مهم محصول (EN-F-094) و مشخصات مهم فرآیند(EN-F-095) و ویژگیهای فنی     محصول (EN-F-093) و ماتریس محصول و فرایند (EN-F-023)، سوابق و مشکلات کیفی(EN-F-008).
  5ـ2 امکان سنجی، برنامه ریزی و عقد قرارداد.
  5ـ2ـ1 تعریف مقدماتی پروژه :
       ـ دریافت نقشه و مدارک فنی لازم و در صورت وجود نمونه CKD و یا نمونة تأیید شده محصول از مشتری
  5ـ2ـ2 تعیین مدیر پروژه :
  در این  مرحله مدیر پروژه توسط مدیر عامل انتخاب می شود . مدیر پروژه دارای اختیارات کامل در ارتباط با پروژه فوق می باشد که توسط مدیر عامل به وی تفویض شده است. برنامه ریزی، هدایت و  کنترل همه فعالیتهای پروژه در قالب
     زمان و بودجه تعیین شده بر عهده مدیر پروژه می باشد. مدیر پروژه تنها رابط سازمان با مشتریان در خصوص پروژه های در دست اقدام می باشد. و مسئولیت انتقال اطلاعات و واگذاری فعالیتها در سازمان و اعلام نتایج به مشتری خواهد بود.
?    تبصره1: مسئولیت مدیر پروژه تا ارسال سه محموله تولید انبوه و پس از تائید مشتری خاتمه می یابد.
?    تبصره2: مدیر پروژه در پایان مراحل مختلف موظف به تهیه و گزارشات لازم در خصوص نحوه انجام فعالیتهای مختلف تکوین محصول و ارائه به جلسات مدیران یا بازنگری مدیریت  است.
?    تبصره 3: مدیر پروژه موظف به ارائه گانت چارت زمانی تکمیل پروژه، لیست منابع مورد نیاز و پیگیری و نظارت بر اجرای پروژه  و تامین منابع را بر عهده دارد.
5ـ2ـ3 تهیه و ارائه گزارش امکان سنجی و برنامه زمانبندی :
گزارش امکان سنجی شامل مطالب زیر می باشد :
          ـ شناسایی مراحل ساخت و تدوین فلوچارت فرآیند ساخت
          ـ تعیین ماشین آلات و دستگاه‌های اندازه گیری و کنترلی مورد نیاز مطابق روش اجرایی مدیریت ابزار             PM-P-005) ( و در صورت در اختیار نداشتن برنامه چگونگی تهیه آنها.
          ـ مشخص نمودن مراحلی از ساخت قطعه که توسط تأمین کنندگان انجام خواهد شد. به همراه امکان سنجی قابلیت آنها و برنامه تضمین کیفیت و زمان تحویل اجزاء تأمین شده از طریق تأمین کننده.
         ـ شناسایی و درک پارامترها و مشخصه های مهم محصول.
         ـ برنامه چگونگی تهیه مواد اولیه مورد نیاز.
     ـ ظرفیت سنجی خط.
         ـ بیان مشکلات فنی که در راه ساخت قطعه شناسایی شد.
         ـ پیشنهادات برای تضمین پیشرفت پروژه و ساخت / تولید بر طبق برنامه.
         ـ مشخص کردن ساختار مدیریت پروژه.
         ـ تعیین نیروی انسانی و منابع لازم
         ـ تهیه برنامه زمان بندی پروژه.
    توجه : تهیة مدارک فوق در صورت درخواست مشتری الزامی می باشد.
         ـ بررسی و تحلیل امکان سنجی ارائه شده توسط مشتری.
         ـ تأیید امکان سنجی توسط مشتری و عقد قرارداد.
    5ـ3 – طراحی ، کنترل و تصدیق فرآیند ساخت :
        5ـ3ـ1 تهیه نقشه های اجزاء و تحت کنترل در آوردن آن توسط گروه CFT.
        5ـ3ـ2 طراحی فرآیند ساخت شامل موارد ذیل توسط گروه CFT و با  توجه به دروندادهای طراحی فرآیند ساخت :
        ـ تکمیل فلوچارت فرآیندOPC (EN-C-001)   
      ـ تهیه طرح جانمایی (EN-C-002) منطبق با فلوچارت فرآیند و برنامه کنترل برای ماشین آلات و ایستگاه‌های   کنترلی، محلهای نگهداری محصول نیمه ساخته، مواد معیوب و . . .
5ـ3ـ3 تهیه برنامة کنترل توسط گروه CFT و تکمیل فرم طرح کنترل(EN-F-057)
توجه:در طراحی فرآیند تولید یا ابزار و تجهیزات از روش خطاناپذیر سازی در صورت امکان استفاده می شود.
  5ـ3ـ4 تهیه PFMEA محصولات مطابق روش اجرایی FMEA (QC-W-001) توسط گروه CFT.
        تذکر1-  درونداد ها طراحی فرآیند ساخت شامل اهداف بهره وری ، قابلیت فرآیند، هزینه، الزامات مشتریان و تجربیات حاصل از تکوین های پیشین می باشد.
    نکته : طرح کنترل و PFMEA برای محصولات بصورت جداگانه تهیه می گردد.
  5ـ3ـ5 بررسی طرح های کنترل و FMEA توسط مشتری و اعلام نظر بنا به درخواست مشتری تأیید مدارک فوق پس از ممیزی خط تولید انجام می گیرد و در صورت تأیید، موافقت مشتری جهت تولید نمونه های اولیه اخذ می گردد
5-4- تکمیل برگ راهنمای ساخت و کنترل (EN-F-019)، جدول مواد بری(EN-C-082) ، مشخصات موادBOM       (EN-F-007) ، لیست تامین کنندگان(EN-F-024) ، دستورالعمل بسته بندی ، طرح بسته بندی (EN-F-026) ، نیاز های آموزشی پروژه  (EN-F-078) ، لیست ابزارهای خاص تولیدی(EN-F-001) ، لیست ابزارهای خاص کنترلی          (EN-F-053) ، مشخصات فنی قطعات/مجموعه ها  (EN-F-017) ، لیست قالبها (EN-F-010) ، ساختار درختی           (EN-F-020) و فهرست محتویات  (EN-F-022) ، طرح جابجایی و انبارش (EN-F-009)، جدول داده های خرید                 (PU-C-004) توسط تیم CFT انجام می شود.
      5ـ3ـ6 - بررسی نظرات مشتری و انجام تغییرات لازم در صورت نیاز و اخذ تأیید.
      5-3-7- مدیر پروژه بمنظور پایش واندازه گیری فرآیند تکوین محصول در دوره های مشخص شده بر اساس گانت      چارت پروژه اندازه گیری های لازم را بعمل می آورد. این اندازه گیری ها شامل مخاطرات کیفی،  زمان های پیشبرد پروژه، مسیر های بحرانی و غیره می باشد. این گزارشات بعنوان دروندادهای بازنگری مدیریت مورد استفاده قرار          می گیرد.  
نکته : پس از تکمیل مدارک فوق چک لیست اقداماتی که باید پیمانکار به منظور آماده سازی جهت ممیزی قبل از ساخت نمونه اولیه/تولید آزمایشی انجام می‌دهد ، ذکر شده در« روش اجرایی کنترل فرایند تکوین محصول پیمانکاران»   (SQA) ،توسط مدیر پروژه تکمیل و به مشتری ارسال می‌گردد و بدین ترتیب اعلام آمادگی جهت بازرسی از خط توسط مشتری صورت می‌پذیرد.
5ـ3ـ8 تولید نمونه های اولیه مطابق طرح کنترل صورت گرفته و سپس همه آزمایشات مندرج در Test  Plan قطعه انجام می پذیرد و در صورت موفقیت آمیز بودن نتایج، سیکل تأییدیه قطعه مطابق روش اجراییPPAP                    (EN-W-004) صورت می‌پذیرد.
       5ـ3ـ9 تأیید نمونه های اولیه و صدور تأیید موقت توسط مشتری پس از تأیید نمونه های اولیه از لحاظ ظاهری جهت اخذ تأیید مورد تست مونتاژ قرار می گیرد و در صورت تأیید در تست مونتاژ، نمونه های اولیه تأیید می گردد.
   نکته : در صورت عدم تأیید نمونه ها توسط مشتری گروه CFT پس از بررسی علل و در صورت نیاز استفاده از PFMEA و رفع مشکلات و نواقص (و در صورت درخواست اعلام موارد به مشتری) و هماهنگی با مشتری اقدام به تولید مجدد نمونه های اولیه می نماید.
      5ـ3ـ10 موافقت با تولید محموله یک روز خط و صدور تأیید مونتاژ :
 پیرو دریافت سفارش یک روز خط، بر طبق برنامة کنترل اولین محموله تولید شده و همراه با گزارش نتایج آزمایشات و فرم تکمیل شده گواهی تضمین ( EN-F-085) (در صورت درخواست) به مشتری ارسال می گردد.
5ـ3ـ11 پذیرش فرآیند و صدور تأییدیه نهایی :
   پس از تأیید مشتری و موفقیت در انجام تست مونتاژ فرآیند تولید توسط مشتری مورد پذیرش قرار گرفته و پیرو آن   
تأییدیه نهایی که به منزلة موافقت با تولید انبوه محصول می باشد صادر می گردد.
   تذکر : لازم به ذکر است تولید انبوه پس از انجام آموزشهای لازم به پرسنل تولید و QC و مطابق مشخصات تأیید شده      صورت می پذیرد.
   6ـ مستندات مرتبط :
1-مشخصات مهم فرایند    EN-F-095
2-مشخصات مهم محصول    EN-F-094
3-روش اجرایی مدیریت ابزار    PM-P-005
4- روش اجرایی FMEA    QC-W-001
5- روش اجرایی PPAP    EN-W-004
6-فرم ماتریس محصول و فرایند    EN-F-023
7- فرم مشخصات مواد BOM))    EN-F-007
8- فرم برنامه کنترل     EN-F-057
9- برگ راهنمای مراحل ساخت    EN-F-019
10- جدول مواد بری قطعات    EN-C-082
11- فرم OPC    EN-C-001
12- لیست تامین کنندگان     EN-F-024
13- طرح بسته بندی    EN-F-026
14 – دستورالعمل بسته بندی    --------
15- فرم نیاز های آموزشی پروژه     EN-F-078
16- لیست ابزار های خاص تولیدی    EN-F-001
17- لیست ابزار های خاص کنترلی    EN-F-053
18- گواهی تضمین    EN-F-085
19- فرم سوابق مشکلات کیفی محصول    EN-F-008
20- فرم محتویات طرح کیفیت    EN-F-022
21- طرح جانمایی(لی اوت)    EN-C-002

22- ویژگیهای فنی محصول    EN-F-093
23- ساختار درختی     EN-F-020
24- مشخصات فنی قطعات/مجموعه ها      EN-F-017
25-  لیست قالبها    PM-F-058
26- طرح جابجایی و انبارش    EN-F-009
27- جدول داده های خرید    PU-C-004